| DFB0166/19 |
predplatné mesačníka " Poradca 2020" - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
32,90 € |
14.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
84,00 € |
10.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
194,90 € |
10.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
110,05 € |
10.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
104,12 € |
10.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Lekaren HUMANITAS Gabčíkovo |
34002669 |
|
317,11 € |
07.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/19 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
07.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/19 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
84,00 € |
03.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
153,48 € |
03.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
PHM za mes. 04/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
96,95 € |
03.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
služby v oblasti BOZP-OPP 03,04/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
poplatok za tel. 04/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,63 € |
01.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
poplatok za mob. tel. 04/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
41,59 € |
01.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
plyn za mes. 05/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 350,00 € |
01.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/19 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Marta Herta Kocsis Medveďov |
45261458 |
|
114,00 € |
30.04.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
84,68 € |
30.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
vyúčtovanie el. energia za 04/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
339,38 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
143,57 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
87,77 € |
30.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/19 |
predplatné mesačníka " Poradca 2020" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
32,90 € |
30.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
odvoz odpadovej vody 04/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
818,40 € |
29.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mgr. Csiba Peter - R.A.P. |
32192321 |
|
96,00 € |
29.04.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
669,28 € |
29.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
175,38 € |
26.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
elektrická energia za 05/2019 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
101,21 € |
25.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
elektrická energia 05/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
326,68 € |
25.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
digi TV za 05/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/19 |
digi TV za 05/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
10,90 € |
23.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
570,85 € |
23.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/19 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
166,08 € |
21.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
