| DFB0405/19 |
PHM za 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
166,74 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/19 |
vyúčtovanie el. energie za 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
261,88 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
117,52 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/19 |
poplatok za tel.12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
54,55 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/19 |
poplatok za mob. služby 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,10 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/19 |
vyúčtovanie Pedplatné Finančná spravodajca rok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
32,57 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/19 |
odvoz odpadovej vody 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 008,00 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/19 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
967,82 € |
30.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
919,71 € |
30.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/19 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
701,35 € |
29.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/19 |
voda Pí prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
80,03 € |
20.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
129,52 € |
20.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 604,76 € |
20.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/19 |
oprava antén |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Albert Kebuszek |
11869968 |
|
117,26 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/19 |
digi TV za 01/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/19 |
digi TV za 01/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,90 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0111/19 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Renáta Doráková Udvariová, Reni-Nail |
44320671 |
|
352,00 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0110/19 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Barnabás Kovács |
30721644 |
|
204,13 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0112/19 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
233,48 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0113/19 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
120,00 € |
16.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0109/19 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
289,76 € |
13.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0108/19 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
138,07 € |
13.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 823,68 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0114/19 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Tibor Mészáros - Coloris |
33937699 |
|
371,28 € |
13.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/19 |
Inžinierska činnosť pre vybavenie: územného, stavebného a vodopr.povolenia stavby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Buildex Trade, s.r.o. |
51892146 |
|
4 800,00 € |
11.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/19 |
kontajner na smeti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
AGROPOTREBY s.r.o |
31434797 |
|
88,40 € |
11.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0106/19 |
darčeky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DRÁČIK - DUVI spol. s r.o. |
46118985 |
|
611,93 € |
10.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
680,46 € |
10.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
123,37 € |
10.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/19 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
35950226 |
|
422,13 € |
09.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
