| DFB0318/26 |
sanitácia stroja |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
15,50 € |
16.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 014,08 € |
15.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
prenájom mechanizácie s obsluhou |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
PRO RENT, s.r.o. |
36709123 |
|
246,00 € |
15.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/26 |
revízie za 10/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
393,60 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
145,80 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
poplatok za mobilné internet a TV 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
126,09 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 390,60 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
20,80 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
prenájom a preprava veľkoobjemového kontajnera za odvoz a likvidáciu stavebného a objemového odpadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
1 037,68 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
398,02 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
686,22 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/26 |
náplň |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
135,30 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/26 |
náplň |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
135,30 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
digi TV za mes. 10/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,35 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
digi TV za mes. 10/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,79 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/26 |
potravinové výživové doplnky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
71,84 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,14 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
poplatok za mobilné služby 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
190,67 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/26 |
pedikúra |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
270,00 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
odber kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
72,49 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
program Cygnus za mes. 10-12/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 268,29 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 10/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 414,85 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
830,33 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
190,15 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
150,31 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/26 |
doplatok za lieky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
650,94 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
zelenina, ovocie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 167,25 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
PHM za 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
308,49 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/26 |
potravinový a spotrebný tovar |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
818,07 € |
28.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
