| DFB0051/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
213,35 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Czuczor |
34430971 |
|
1 404,00 € |
16.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
494,18 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
155,00 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/24 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 306,13 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
12.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0011/24 |
Objednávame si u Vás maliarske práce (kuchyňa, príručný sklad, chodba vedľa kuchyne ), cena 1 404,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Czuczor |
34430971 |
|
0,00 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0043/24 |
revízie za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
302,40 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
306,13 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
204,21 € |
10.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
366,86 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
80,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 843,75 € |
08.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0009/24 |
Objednávame si u Vás bezzápachový kôš 75 l s koliečkami, cena 756,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
0,00 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0042/24 |
bezzápachový kôš 75 l s koliečkami |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
756,00 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
Objednávame u Vás opravu spoločnej antény DIGI TV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Albert Kebuszek |
11869968 |
|
0,00 € |
05.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0039/24 |
PHM za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
333,27 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007/24 |
Objedávame si u Vás TP-Link USB Wifi adapter, servis VT, cena 132,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
0,00 € |
02.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0033/24 |
TP-Link USB Wifi adapter, servis VT |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
132,00 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
