| DFB0061/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
146,40 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
563,42 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
679,68 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
427,28 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
oprava spoločnej antény DIGI TV v zariadení Vila Viktória |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Albert Kebuszek |
11869968 |
|
103,01 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 034,61 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012/24 |
Objednávame si u Vás veľkoformátové skenovanie (rozpočet projektovej dokumentácie DI (typ G), cena 185,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0058/24 |
veľkoformátové skenovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
185,00 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
odvoz odpadovej vody za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
999,91 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/24 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
1 022,49 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
450,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/24 |
Objednávame si u Vás prečistenie klimatizácie, meranie tlakov, funkčnú skúšku ( 9 ks zariadení) cena 864,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
0,00 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0052/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 236,92 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
prečistenie klimatizácie, meranie tlakov, funkčná skúška |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
864,00 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
digi tv za mes. 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,40 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
digi tv za mes. 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
digi tv za mes. 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,90 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
35,00 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
425,42 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
713,61 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
