Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0228/25 odvoz odpadovej vody za 08/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Bogár Trans 17679419 1 178,76 € 26.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0227/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 36,30 € 22.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFO0064/25 stríhanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alexandra Sidóová 56480164 352,00 € 22.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0224/25 digi TV za 09/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,25 € 22.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0225/25 digi TV za 09/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 17,63 € 22.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0226/25 digi TV za 09/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 20,20 € 22.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0222/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 247,28 € 21.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0223/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 355,14 € 21.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0221/25 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 967,65 € 18.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0220/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 217,74 € 12.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0218/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 82,89 € 08.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0217/25 vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 -66,43 € 08.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0219/25 revízie za 08/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 448,95 € 08.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFO0063/25 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alíz Bodó 52567290 460,00 € 06.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0213/25 poplatok za mobilné služby 07/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 90,19 € 01.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0214/25 poplatok za telekomunikačné služby 07/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 74,27 € 01.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0215/25 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 01.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0216/25 elektrická enenrgia za 07/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 962,17 € 01.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFO0062/25 potr. výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 653,81 € 01.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0207/25 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 1 024,36 € 31.07.2025 16.08.2025 Faktúra