| DFB0072/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
234,82 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
notebook Lenovo + Ms Office, tlačiareň Canon, ištalácia |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
1 224,07 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
posteľné vybavenie, paplóny, osušky, utierky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
1 685,63 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0015/26 |
Objednávame si u Vás notebook Lenovo + Ms Office, tlačiareň Canon, + ištaláciu, cena 1 230,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0017/26 |
Objednávame si u Vás materiál, zariadenie do zariadení podporovaného bývania, cena 190,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0018/26 |
Objednávame si u Vás materiál, zariadenie do zariadení podporovaného bývania, cena 33,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0070/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
31,20 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/26 |
potravinové výživové doplnky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
913,47 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
vypracovanie posudku o riziku a prevádzkový poriadok pre pracovné činnosti s expozíciou biologickým faktorom |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Mgr. Zuzana Novotná |
41893239 |
|
350,00 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
vyhotovenie ohlásenia o vzniku odpadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
59,04 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0013/26 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 280,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
18.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0014/26 |
Objednávame si u Vás zariadenie do novopostavených domov podporovaného bývania, cena 1 400,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
0,00 € |
18.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/26 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
280,91 € |
18.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
zariadenie do novopostavených domov podporovaného bývania |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
1 393,07 € |
18.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0012/26 |
Objednávame si u Vás stravné poukážky pre zamestnancov, 120 ks, cena 867,92 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0064/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 309,82 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
stravné poukážky pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
|
867,92 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/26 |
stríhanie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
352,00 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 493,34 € |
16.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
materiál, zariadenie do zariadení podporovaného bývania |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 584,92 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
