| 0008/26 |
Objednávame si u Vás SMART televízory + nástenné držiaky na televízor ( do rodinných domov pre ZPB), počet 5 ks, cena spolu 1 590,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Investment Project Lyra, spol. s r.o. |
46759611 |
|
0,00 € |
27.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0007/26 |
Objednávame si u Vás lekárničku - skrinku plechovú bielu a náplň d lekárničiek, 2 ks, cena 139,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0038/26 |
digi TV za mes. 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
digi TV za mes. 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
digi TV za mes. 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/26 |
pedikúra |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
440,00 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/26 |
radiomagnetofón |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
85,01 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
odvoz odpadovej vody za 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 964,93 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/26 |
potravinové výživové doplnky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 284,28 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
231,75 € |
20.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
31,20 € |
20.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
1 564,94 € |
17.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
revízie za 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
393,60 € |
17.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 084,07 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
vyhotovenie pečiatok s novým názvom zariadenia "Centrum sociálnych služieb Medveďov |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
37,50 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/26 |
dávkovač liekov |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
EMRAMA s.r.o. |
46057234 |
|
576,50 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 726,20 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.01.2026 do 31.01.2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
385,16 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
303,44 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
vyhotovenie pečiatok a tabúľ s novým názvom zariadenia "Centrum sociálnych služieb Medveďov |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
748,60 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
