| 0073/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 203,32 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
04.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0072/25 |
Objednávame si u Vás opravu spoločnej antény DIGI TV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Kristián Rajcsányi |
41831519 |
|
0,00 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 21/2025/DSSMe |
BOZP - Vykonávanie úloh bezpečnostno-technickej služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
Ing. Lászlóová Klára |
43125981 |
|
0,00 € |
03.12.2025 |
|
31.12.2026 |
04.12.2025 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2025/DSSMe |
Dodanie zemiakov,ovocia, zeleniny a súvisiacich výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
NARIAS, s.r.o. |
36257303 |
|
0,00 € |
01.12.2025 |
|
31.12.2026 |
01.12.2025 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2025/DSSMe |
„Dodanie potravín pre DSS Medveďov“ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
Sebőová Beáta |
|
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
31.12.2026 |
27.11.2025 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0071/25 |
Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu kanalizácie(výmena potrubí, čistenie odpadovej šachty, opravu zámkovej dlažby) cena 3 000,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Czuczor |
34430971 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0336/25 |
odvoz odpadovej vody za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/25 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DRÁČIK - DUVI spol. s r.o. |
46118985 |
|
853,32 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
inštalačné práce počítačov (Windows 11 ) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
569,54 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/25 |
Dove kozmetické balíčky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
70,00 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0070/25 |
Objednávame si u Vás inštalačné práce počítačov (Windows 11 ), cena 569,54 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
0,00 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0088/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
134,91 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/25 |
Dove kozmetické balíčky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
70,00 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
materiál na zdravotný úsek: ihla jednorázová, striekačka jednorázová, náplň do lekárničiek |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
179,96 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
nitrilové rukavice M,S,L |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
159,29 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 16.06.2025 do 14.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
117,90 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
digi TV za mes. 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
digi TV za mes. 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
digi TV za mes. 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0069/25 |
Objednávame si u Vás materiál na zdravotný úsek: ihla jednorázová, striekačka jednorázová, náplň do lekárničiek, cena 180,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
22.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
