| DFO0055/25 |
oblečenie, obuv pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Štefan Horváth |
50182200 |
|
421,50 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/25 |
oblečenie, obuv pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Štefan Horváth |
50182200 |
|
580,30 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2025/DSSMe |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.2/1000233852 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
0,00 € |
11.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2025/DSSMe |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.2/1000233855 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
0,00 € |
11.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2025/DSSMe |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.2/1000233857 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
0,00 € |
11.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0037/25 |
Objednávame si u Vás demontáž a montáž siete proti hmyzu (15 ks), montáž sieťkových dverí ( 1 ks) do starého zariadenie, montáž žalúzií ( 11 ks) do zariadenia Vila Viktória, cena 1 450,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Firma Máhr s.r.o. |
36257001 |
|
0,00 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0054/25 |
spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
399,51 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
poplatok za telekomunikačné služby za mes. 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
75,04 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
poplatok za mobilné služby 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,19 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
22,36 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
544,30 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
služby v oblasti BOZP-OP 05,06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
program Cygnus na mes. 7-9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 219,51 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
elektrická energia za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
962,17 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 079,55 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
305,62 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
výroba pečiatok (14 ks, mená zamestnancov), výroba firemných tabúľ zariadenia - 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
340,56 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 353,36 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
77,12 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
PHM za mes. 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
226,95 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
