| DFB0037/24 |
Elektrina za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Priečna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
107,66 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Elektrina za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Krásna, Bratislavská 34, 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
213,48 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Plyn za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Krásna, Priečna /25,01/565,32/96,65 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Plyn za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Plyn za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
371,80 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Elektrina vyúčtovanie za obdobie 1.1.2024-31.1.2024 Bratislavská 34, Krásna , Bratislavská 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
278,92 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Dodaný tovar za obdobie 3.1.2024-31.1.2024 - pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
214,78 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 21.11.2023 " Sociálny podnik" - geodetické zameranie terénu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EA projekt, s.r.o. |
46241965 |
|
5 580,00 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Implementácia STP v IS Cygnus za deň 25.1.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
564,00 € |
31.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Seminár PAM 39.00 Online 26.1.2024 - personalistika a mzdy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Dodaný tovar z 30.1.2024 34/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
84,13 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
58,20 € |
29.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Za stravu dodanú na ŠZ od 6.1.2024-28.1.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
196,00 € |
29.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Za dodaný tovar z 27/2024 a 33/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
103,19 € |
26.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Mrazená zelenina - príjem na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
31,57 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Podľa licenčnej zmluvy IS Cygnus SK pre DSS Galanta 1 -3/2024 - licencia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
855,43 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Online školenie iSPIN 22.1.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
241,04 € |
23.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Plyn za obdobie 1.1.2024-31.1.2024 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Plyn za obdobie 1.1.2024-31.1.2024 Bratislavská 87/8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Digi SLovakia Satelit štandard 1.2.2024-29.2.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
22,90 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Za dodaný tovar 18/2024 3,36, 26/2024 159,53 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
162,89 € |
19.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
242,78 € |
16.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
Potraviny na sklad a všeobecný tovar pre kuchyňu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
192,59 € |
15.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-7 654,55 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-735,98 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
Za dodaný tovar z 3/2024 117,24, 11/2024 24,02, 12/2024 1,69 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
142,95 € |
12.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
Plyn za obdobie 1.1.2024-31.1.2024 Priečna M3 96,65/ Krásna M2/25,01/ Krásna M7/565,32 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
10.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
