Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0304/21 skupinová supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 124,00 € 20.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFB0296/21 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 TATRACHEMA v.d. 31434193 330,96 € 16.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFB0297/21 Microsoft 365 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Alza.sk,s.r.o. 36562939 70,90 € 16.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFB0306/21 revízia el.zariadení a bleskozvodov DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 REVIT Milan Grell 11709499 550,00 € 15.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFB0303/21 pranie a žehlenie bielizne ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. 47411848 12,82 € 14.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFB0305/21 oprava sušičky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Jozef Rapand-ELDO 37628984 75,00 € 13.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFB0300/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 91,07 € 13.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFB0301/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 83,59 € 10.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFB0292/21 toner BROTHER TN-243 black-2x Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Media Trade SK s.r.o 36614017 102,00 € 09.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFB0293/21 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 See Trade, s.r.o. 36354732 262,40 € 08.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFB0291/21 mob.služby 1.8.21-31.8.21 DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 116,00 € 07.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFB0298/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 A-FOODS, spol. s.r.o 45963436 37,74 € 07.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFB0288/21 školenie Sandplaying pri práci s dosp.klientom 3.12.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 OZ Nervuška - ARTE 50335944 100,00 € 06.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFB0287/21 potraviny ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 168,00 € 06.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFB0299/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 253,57 € 06.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFB0282/21 internet 1.9.21-30.9.21 DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN,a.s. 47258314 19,97 € 03.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFB0302/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 64,60 € 03.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFB0290/21 svietidlo LED 2v1 fareb. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CabMat electro,s.r.o. 50375393 -24,88 € 02.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFB0295/21 pevná linka+Magio DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 53,96 € 01.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFB0276/21 el.energia 1.9.21-30.9.21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 198,95 € 01.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFB0275/21 el.energia 1.9.21-30.9.21 ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 86,06 € 01.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFB0284/21 BOZP a OPP za august 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Vladimír Danko 36922927 170,04 € 01.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFB0280/21 plyn 1.9.21-30.9.21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 19,00 € 01.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFB0279/21 plyn 1.9.21-30.9.21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 1 059,00 € 01.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFB0278/21 plyn 1.9.21-30.9.21 ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 271,00 € 01.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFB0294/21 vyúčtovanie el.energia 1.8.21-31.8.21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 188,47 € 31.08.2021 01.10.2021 Faktúra
DFB0286/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 92,64 € 31.08.2021 01.10.2021 Faktúra
DFB0289/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 177,45 € 31.08.2021 01.10.2021 Faktúra
DFB0283/21 služby v oblasti CO za 8/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.08.2021 01.10.2021 Faktúra
DFB0285/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 169,66 € 30.08.2021 01.10.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »