Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0092/21 administratívny poplatok za zmenu v zmluve Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 18,78 € 18.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB0090/21 zber a zneškodnenie nebezp.odpadu-ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 48,42 € 15.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB0088/21 potraviny-DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 142,48 € 15.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB0084/21 vyhotovenie ohlásenia o vzniku odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 28,38 € 13.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB0086/21 potraviny-DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 142,87 € 12.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB0083/21 pranie a žehlenie bielizne DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. 47411848 23,65 € 12.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB0085/21 potraviny-DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 A-FOODS, spol. s.r.o 45963436 6,95 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB0082/21 mobilné služby 1.2.21-28.2.21 DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 117,56 € 08.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB0055/21 zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 25,62 € 05.03.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0081/21 potraviny-ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 196,00 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB0091/21 mimoriadny zber nebezp.odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 44,82 € 05.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB0089/21 zber a zneškodnenie nebezp.odpadu-ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 58,86 € 05.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB0087/21 potraviny-DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 252,00 € 05.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB0078/21 respirátor FFP2 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MARK bal s.r.o. 36241610 484,80 € 03.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB0075/21 internet 1.3.21-31.3.21 DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN,a.s. 47258314 19,97 € 03.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB0076/21 PO a BOZP za 2/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Vladimír Danko 36922927 170,04 € 02.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB0079/21 pevná linka+Magio DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 51,07 € 01.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB0072/21 plyn 1.3.21-31.3.21 ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 271,00 € 01.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB0071/21 plyn 1.3.21-31.3.21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 1 059,00 € 01.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB0070/21 plyn 1.3.21-31.3.21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 19,00 € 01.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB0080/21 vyúčtovanie el.energia 1.2.21-28.2.21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 130,81 € 28.02.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB0065/21 služby v oblasti CO za 2/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 28.02.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB0077/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Juraj Horváth 32360444 155,07 € 28.02.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB0066/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 131,57 € 28.02.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB0069/21 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. 47411848 23,89 € 26.02.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB0064/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 157,81 € 26.02.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB0063/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 135,16 € 25.02.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB0062/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 A-FOODS, spol. s.r.o 45963436 9,69 € 24.02.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB0068/21 zber a zneškodnenie nebezp.odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 60,42 € 23.02.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB0074/21 el.energia 1.3.21-31.3.21 ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 86,06 € 23.02.2021 24.03.2021 Faktúra
1 2 »