| DFB0159/21 |
pranie a žehlenie bielizne-DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
39,00 € |
17.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
dvojdňový tréningový seminár Cesta hrdinu DSS pre 4 osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
480,00 € |
11.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
214,99 € |
11.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
113,88 € |
11.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
tlakové čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Karol Ostrožanský |
33895058 |
|
351,60 € |
10.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
prac.ošatenie-ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
60,00 € |
10.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
mob.služby 1.4.21-30.4.21 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
35848863 |
|
118,40 € |
07.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
potraviny ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
280,00 € |
05.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
internet 1.5.21-31.5.21 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
19,97 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
181,38 € |
04.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
16,13 € |
03.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
pevná linka+Magio DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
50,98 € |
01.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
BOZP a OPP za apríl 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Danko |
36922927 |
|
170,04 € |
01.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
plyn 1.5.21-31.5.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
01.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
plyn 1.5.21-31.5.21 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
271,00 € |
01.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
plyn 1.5.21-31.5.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 059,00 € |
01.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
el.energia - vyúčtovanie 1.4.21-30.4.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
178,98 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
služby v oblasti CO za 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
potraviny DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
295,91 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
potraviny DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
155,08 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
potraviny DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
214,11 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
šedá kovová skriňa+regál 2ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AKD s.r.o |
44865058 |
|
253,08 € |
29.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
vysávač bezvreckový SENCOR SVC 510GR-EUE2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. |
35712783 |
|
59,99 € |
27.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
el.energia 1.5.21-31.5.21 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
86,06 € |
27.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
el.energia 1.5.21-31.5.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
198,95 € |
27.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
potraviny DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
173,35 € |
27.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
PORADCA 2022+Zákony+Daňové a nedaň.výdavky-vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
36,00 € |
24.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
svietidlo čelovka,LED reflektor-ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
E.M.A.-elektromateriál spol.s.r.o. |
36241008 |
|
64,44 € |
23.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
zber a zneškodnenie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
70,62 € |
23.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
potraviny DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
77,22 € |
23.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
