| DFB0213/21 |
notebook Aspire 5 15 A515-45-R8WU Pure Silver-2x |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Euroline computer s.r.o. |
36395994 |
|
1 230,59 € |
01.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/21 |
vodné,stočné 1.4.21-30.6.21 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
564,30 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/21 |
el.energia 1.6.21-30.6.21 vyúčt. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
209,01 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
46,25 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
196,10 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/21 |
služby v oblasti CO za 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
343,04 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
kominárske práce, revízia komínov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
51,00 € |
29.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
90,06 € |
29.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
pranie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
24,00 € |
28.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
258,38 € |
28.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
el.energia 1.7.21-31.7.21 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
86,06 € |
25.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
el.energia 1.7.21-31.7.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
198,95 € |
25.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
13,16 € |
25.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
267,40 € |
25.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
Satelit Štandard 1.7.21-31.7.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
22.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
stôl king moka-2x |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
59,98 € |
18.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
bavlnené plienky+umývacie rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
310,80 € |
18.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
VILEDA Easy Wring-2x |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Internet Mall Slovakia,s.r.o. |
35950226 |
|
52,20 € |
16.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
pranie a žehlenie bielizne-ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
9,00 € |
16.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
nová verzia k SSP MENU+servis 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
J.Králik-PT-Prístrojová technika |
35445190 |
|
132,00 € |
15.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
370,77 € |
14.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
potraviny DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
121,60 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
11,74 € |
11.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
potraviny DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
36,89 € |
10.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
dvojdňový tréning.seminár "Cesta hrdinu DSS" pre 5 osôb-DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
600,00 € |
10.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
mob.služby 1.5.21-31.5.21 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
35848863 |
|
116,00 € |
07.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
potraviny ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
252,00 € |
04.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
potraviny DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
108,73 € |
04.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/21 |
internet 1.6.21-30.6.21 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
19,97 € |
03.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
