| DFB0080/21 |
vyúčtovanie el.energia 1.2.21-28.2.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
130,81 € |
28.02.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
služby v oblasti CO za 2/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
28.02.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
155,07 € |
28.02.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
131,57 € |
28.02.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
23,89 € |
26.02.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
157,81 € |
26.02.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
135,16 € |
25.02.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
9,69 € |
24.02.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
zber a zneškodnenie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
60,42 € |
23.02.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
el.energia 1.3.21-31.3.21 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
86,06 € |
23.02.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
el.energia 1.3.21-31.3.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
198,95 € |
23.02.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
Satelit Štandard 1.3.21-31.3.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
22.02.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
14,76 € |
19.02.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
67,77 € |
19.02.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
115,90 € |
18.02.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
mikrovlnná rúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. |
35712783 |
|
49,99 € |
17.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
9,56 € |
15.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
85,32 € |
15.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
predplatné Sestra 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Silvia Hodálová-VIUSS |
47982594 |
|
15,00 € |
15.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
Genius FaceCam-webkamera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Internet Mall Slovakia,s.r.o. |
35950226 |
|
17,90 € |
15.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
75,73 € |
12.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
240,78 € |
11.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
13,70 € |
10.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
50,59 € |
09.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
218,40 € |
08.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
služby mobilnej siete 1.1.2021-31.1.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
35848863 |
|
117,94 € |
08.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
81,90 € |
07.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
47,22 € |
06.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
56,28 € |
02.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
elektrina DSS 01.01.2021-31.01.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
170,14 € |
31.01.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
