| DFB0102/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
147,28 € |
30.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
pranie a žehlenie bielizne DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
20,28 € |
30.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
toner |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Media Trade SK s.r.o |
36614017 |
|
40,20 € |
30.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
el.energia 1.4.21-30.4.21 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
86,06 € |
26.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
el.energia 1.4.21-30.4.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
198,95 € |
26.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
145,14 € |
25.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
217,34 € |
23.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
výmena odtokovej hadice na umývačke riadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Rapand-ELDO |
37628984 |
|
45,00 € |
22.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
Satelit Štandard 1.4.21-30.4.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
22.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
83,36 € |
19.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
administratívny poplatok za zmenu v zmluve |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
18,78 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
zber a zneškodnenie nebezp.odpadu-ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
48,42 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
potraviny-DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
142,48 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
vyhotovenie ohlásenia o vzniku odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
28,38 € |
13.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
potraviny-DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
142,87 € |
12.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
pranie a žehlenie bielizne DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
23,65 € |
12.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
potraviny-DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
6,95 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
mobilné služby 1.2.21-28.2.21 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
35848863 |
|
117,56 € |
08.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
25,62 € |
05.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
potraviny-ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
196,00 € |
05.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
mimoriadny zber nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
44,82 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
zber a zneškodnenie nebezp.odpadu-ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
58,86 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
potraviny-DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
252,00 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
respirátor FFP2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MARK bal s.r.o. |
36241610 |
|
484,80 € |
03.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
internet 1.3.21-31.3.21 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
19,97 € |
03.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
PO a BOZP za 2/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Danko |
36922927 |
|
170,04 € |
02.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
pevná linka+Magio DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,07 € |
01.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
plyn 1.3.21-31.3.21 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
271,00 € |
01.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
plyn 1.3.21-31.3.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 059,00 € |
01.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
plyn 1.3.21-31.3.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
01.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
