| 12/2019 |
Objednávame u Vás celoročnú objednávku mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
0,00 € |
26.02.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| 13/2019 |
Objednávame u Vás celoročnú dodávku chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Tokovicsová-Pekaris |
37627830 |
|
0,00 € |
26.02.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0055/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
|
219,00 € |
26.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
KLI-DESIGN Ing.Peter Kosler |
44004834 |
|
500,00 € |
26.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
74,40 € |
25.02.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
209,68 € |
25.02.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
355,88 € |
25.02.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7/2019 |
Objednávame u Vás výrobu a montáž prebaľovacieho pultu+drobné stolárske práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
KLI-DESIGN Ing.Peter Kosler |
44004834 |
|
0,00 € |
22.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0050/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
161,45 € |
22.02.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2019/DSSGa |
Dodatok k Darovacej zmluve č.1/2011 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Nadácia pre pomoc ľuďom postihnutým Rettovým syndrómom |
|
|
500,00 € |
15.02.2019 |
22.02.2019 |
31.03.2019 |
21.02.2019 |
Mgr.Alžbeta Molnárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0052/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
14.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Ladislav Ravasz-VEGA |
43242430 |
|
355,08 € |
11.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
50,00 € |
11.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6/2019 |
Objednávame u Vás vaňu dľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
STAVEBNINY TIMA,s.r.o. |
36291692 |
|
0,00 € |
08.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0037/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIT Milan Grell |
11709499 |
|
170,00 € |
05.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
91,79 € |
01.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
8,94 € |
01.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
36,92 € |
01.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
297,00 € |
01.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 003,00 € |
01.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
