| DFB0225/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
24,08 € |
31.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
19,92 € |
30.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
168840 |
|
140,59 € |
30.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
209,68 € |
29.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
74,40 € |
29.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
65,28 € |
25.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 40/2019 |
Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. |
35712783 |
|
0,00 € |
24.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0218/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. |
35712783 |
|
253,90 € |
24.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 47/2019 |
Objednávame u Vás odbornú prehliadku HZ-vozidlo Citroen |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
0,00 € |
24.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0217/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
168840 |
|
98,46 € |
23.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
23.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
14,80 € |
19.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
74,05 € |
19.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
190,38 € |
12.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
47,67 € |
10.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
23,38 € |
09.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 38/2019 |
Objednávame u Vás pečiatky dľa predlohy. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
0,00 € |
04.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0209/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIT Milan Grell |
11709499 |
|
170,00 € |
04.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
27,03 € |
02.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Restaurant Wien,s.r.o. |
45944393 |
|
181,10 € |
02.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
