| DFB0050/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
412,34 € |
13.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Za dodaný tovar z 2.2.2024/41/2024 , 6.2.2024 44/2024, 9.2.2024 47/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
177,72 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Mobilné služby za obdobie 1.1.2024-31.1.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,20 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Nehmotný product Security Norton 360 Premium, 36 mesiacov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Alza.sk,s.r.o. |
36562939 |
|
79,90 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
273,17 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Fortron UPS FP600 VA, záložný stroj 3ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
213,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Internet S za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
20,99 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Magio M za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 a hlasové služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,98 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Na základe zmluvy o BOZP a OPP 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Elektrina za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Priečna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
107,66 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Elektrina za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Krásna, Bratislavská 34, 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
213,48 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Plyn za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Krásna, Priečna /25,01/565,32/96,65 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Plyn za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Plyn za obdobie 1.2.2024-29.2.2024 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 09/2024 |
Objednávame si u Vás 3 ks záložný zdroj Fortron UPS FP 600, line interactive, predpokladaná cena 207,- EUR S DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0030/24 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
371,80 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Elektrina vyúčtovanie za obdobie 1.1.2024-31.1.2024 Bratislavská 34, Krásna , Bratislavská 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
278,92 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Dodaný tovar za obdobie 3.1.2024-31.1.2024 - pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
214,78 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 21.11.2023 " Sociálny podnik" - geodetické zameranie terénu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EA projekt, s.r.o. |
46241965 |
|
5 580,00 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
