| DFB0067/24 |
vyúčtovanie vodné a stočné za obdobie 1.1.2023-31.12.2023, 01.01.2024-13.2.2024 Bratislavská 73/34, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
32,98 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/2024 |
Objednávame si u Vás Cestu za Vierou-Česko-Nemecko, v termíne 15.4.-18.4.2024,2 osoby doprovod |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
0,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 14/2023 |
Objednávame si u Vás čistenie odkvapových žľabov na ulici Krásna 1083, Galanta v dĺžke cca 200m. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Technické služby mesta Galanta |
045721 |
|
0,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2024/DSSGa |
Darovací smlouva-peňažný dar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
IReSoft s.r.o., Brno |
26297850 |
|
3 300,00 € |
26.02.2024 |
01.03.2024 |
|
29.02.2024 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0065/24 |
Verejná správa SR - ročný prístup od 10.3.2024-9.3.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
228,00 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní za kalendárny rok za prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
31,08 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/2024 |
Objednávame si u Vás kosačku STIGA Combi 955V v predpokladanej cene 550,- EUR. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Ferenc Kleč-KF-ZTECH |
44168527 |
|
0,00 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0061/24 |
Všeobecný materiál - vrecká |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
14,94 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Kosačka mot. Stiga Combi 55SVQ/955V |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Ferenc Kleč-KF-ZTECH |
44168527 |
|
549,00 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Za dodaný tovar z 20.2.2024 59/24, 23.2.2024 64/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
90,30 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Digi Služby za 1.3.2024-31.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
22,90 € |
22.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
DSS pre deti a dospelých Galanta - stravovacia prevádzka na 2-3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
201,29 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Cesta za Vierou- Česko-Nemecko termín 15.4. - 18.4. 2024 2 osoby doprovod |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
770,00 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
tovar podla zoznamu na sklad - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
308,70 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10/2024 |
Objednávame si u VáS servis -výmena kvapaliny v hydraulickom zdvíhacom zariadení na automobil Citroen. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
0,00 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 11/2024 |
Objednávame si u Vás opravu kosačky STIGA |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kleč Róbert-Oprava záhradkárskych mechanizmov |
30111081 |
|
0,00 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0054/24 |
Za dodaný tovar z 51/2024 13.2.2024, 57/2024 16.2.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
161,14 € |
16.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
29,20 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Na základe objednávky - zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
29,86 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Nebezpečný odpad z 7.2.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
49,68 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
