| DFB0470/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
183,43 € |
02.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 70/2020 |
Objednávame u Vás pracovné oblečenie pre 2 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PRO-HAND s.r.o |
34138811 |
|
0,00 € |
01.12.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0451/20 |
pevná linka+Magio DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,58 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/20 |
mob.internet-ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
5,99 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/20 |
mob.internet 1.11.20-30.11.20 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
5,99 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/20 |
plyn DSS 1.12.2020-31.12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/20 |
plyn DSS 1.12.2020-31.12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 059,00 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/20 |
plyn ŠZ 1.12.2020-31.12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
271,00 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/20 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/20 |
pracovné oblečenie + zdrav. materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
2 484,00 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/20 |
oprava výlezu ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TRIMONT SLOVAKIA s.r.o. |
36259055 |
|
72,00 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/20 |
svietidlá |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CabMat electro,s.r.o. |
50375393 |
|
99,50 € |
01.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/20 |
vyúčt.el.energie 1.11.20-30.11.20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
219,80 € |
30.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
298,04 € |
30.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
207,76 € |
30.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/20 |
Služby v oblasti CO november 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
16,35 € |
27.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
82,52 € |
27.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 67/2020 |
Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
0,00 € |
26.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 69/2020 |
Objednávame u Vás parkety s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IN-DOM s.r.o. |
34126279 |
|
0,00 € |
26.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
