| DFB0290/20 |
plyn 1.9.20-30.9.20 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
271,00 € |
01.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/20 |
plyn 1.9.20-30.9.20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 059,00 € |
01.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/20 |
plyn 1.9.20-30.9.20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
01.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/20 |
mobilné služby za august 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
89,51 € |
01.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/20 |
mob. internet za august 2020 - ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
8,94 € |
01.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/20 |
služby pevnej siete+Magio 8/2020 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,58 € |
01.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
253,18 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
29,71 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
181,89 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/20 |
služby v oblasti CO za 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
53,91 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
elektrika za august 2020 - DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
178,77 € |
31.08.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/20 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
544,40 € |
28.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
221,94 € |
28.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/20 |
revízia plynovodu DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Oto Culinka-montaz.sluzby |
17594430 |
|
168,00 € |
28.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 40/2020 |
Objednávame u Vás revíziu plynovodu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Oto Culinka-montaz.sluzby |
17594430 |
|
0,00 € |
27.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0303/20 |
kontrola a revízia hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PROFIS spol.s.r.o. |
34103201 |
|
148,37 € |
27.08.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
jednorazové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
P&M&P,s.r.o. |
45313059 |
|
540,00 € |
26.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
jednorazové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
P&M&P,s.r.o. |
45313059 |
|
540,00 € |
26.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/20 |
jednorazove rukavice,ochranné okuliare |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Genus Pharma s.r.o. |
47241292 |
|
1 513,54 € |
26.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
