| DFB0325/20 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
178,23 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
176,03 € |
29.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
89,59 € |
28.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
26,26 € |
28.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/20 |
el.energia 1.10.20-31.10.20 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
79,80 € |
25.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/20 |
el.energia 1.10.20-31.10.20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
201,58 € |
25.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
revízia plynovodu ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Oto Culinka-montaz.sluzby |
17594430 |
|
66,00 € |
25.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
Satelit Štandard 1.10.20-31.10.20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
23.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
výmena oleja Citroen |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Autoservis BÉHR & BÉHR spol.s.r.o. |
34134484 |
|
184,27 € |
23.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/20 |
predplatné aktualizácií zákonov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
109,20 € |
23.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 42/2020 |
Objednávame u Vás kontajner na stavebný odpad, ktorý žiadame pristaviť dňa 23.9.2020. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Technické služby mesta Galanta |
045721 |
|
0,00 € |
22.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0322/20 |
tréningový seminár |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
60,00 € |
22.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
205,23 € |
21.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/20 |
toner do tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Media Trade SK s.r.o |
36614017 |
|
161,80 € |
21.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/20 |
výmena rozvádzača RE |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
René Renáč - ELEKTROMONTÁŽE |
46739581 |
|
660,00 € |
21.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CabMat electro,s.r.o. |
50375393 |
|
719,09 € |
21.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 41/2020 |
Objednávame si u Vás zablendovanie vodovodnej rúry v objekte na Krásnej 1083 v Galante dňa 25.9.2020. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Karol Ostrožanský |
33895058 |
|
0,00 € |
18.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 44/2020 |
Objednávame u Vás toner na základe telefonického rozhovoru |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Media Trade SK s.r.o |
36614017 |
|
0,00 € |
18.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0306/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
18,79 € |
18.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
