| DFB0132/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
209,68 € |
25.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
74,40 € |
25.04.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
51,00 € |
24.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
34,21 € |
24.04.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
51,00 € |
24.04.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
51,00 € |
24.04.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 25/2019 |
Objednávame u Vás tricykel typ BIAN 3R |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BIAN s.r.o. |
45706361 |
|
0,00 € |
23.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0126/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
23.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
See Trade, s.r.o. |
36354732 |
|
190,93 € |
17.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Ivan Mikláš IVED |
34950052 |
|
25,00 € |
17.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 26/2019 |
Objednávame tovar dľa telefonického rozhovoru |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
See Trade, s.r.o. |
36354732 |
|
0,00 € |
16.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0112/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
25,40 € |
16.04.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
168840 |
|
270,34 € |
16.04.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 24/2019 |
Objednávame u Vás aktualizáciu Microsoft Office Personal 365 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EULIKO-Eugen Kovács |
36656321 |
|
0,00 € |
12.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2019/DSSGa |
Zmluva č.582/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Galanta - "Chyťme sa za ruky - 10.ročník" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Mesto Galanta |
|
|
3 000,00 € |
12.04.2019 |
16.04.2019 |
31.12.2019 |
15.04.2019 |
Mgr.Alžbeta Molnárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0105/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
146,55 € |
12.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EULIKO-Eugen Kovács |
36656321 |
|
69,80 € |
12.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CajoStav s.r.o. |
51311780 |
|
1 830,00 € |
12.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CajoStav s.r.o. |
51311780 |
|
348,00 € |
12.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
301,30 € |
11.04.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
