| DFB0134/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REALTEC plus,spol.s.r.o. |
45430942 |
|
120,00 € |
05.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIT Milan Grell |
11709499 |
|
170,00 € |
04.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
94,09 € |
03.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 30/2019 |
Objednávame u Vás dodávku chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
0,00 € |
01.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0144/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
8,94 € |
01.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
90,08 € |
01.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
49,58 € |
01.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
27,00 € |
01.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 003,00 € |
01.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
297,00 € |
01.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Tokovicsová-Pekaris |
37627830 |
|
151,29 € |
30.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
149,82 € |
30.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
424,83 € |
30.04.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Galimo-Zuzak Vladimir |
30112192 |
|
20,40 € |
30.04.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
26,26 € |
30.04.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
168840 |
|
204,06 € |
30.04.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
195,26 € |
30.04.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Nyári - N SYSTEM |
46746111 |
|
250,00 € |
29.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
183,00 € |
26.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BIAN s.r.o. |
45706361 |
|
389,00 € |
25.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
