| DFB0168/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 003,00 € |
01.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
27,00 € |
01.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
182,82 € |
31.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
163,72 € |
31.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
234,44 € |
31.05.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
168840 |
|
176,46 € |
30.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 36/2019 |
Objednávame u Vás servis zabezpečovacieho systému |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Nyári - N SYSTEM |
46746111 |
|
0,00 € |
29.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| 35/2019 |
Objednávame u Vás stolárske práce : oprava dverí a vešiak.steny v Špec.zariadení,oprava dverí a deliacu priečku v práčovni v DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
KLI-DESIGN Ing.Peter Kosler |
44004834 |
|
0,00 € |
28.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0177/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
74,40 € |
28.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
209,68 € |
28.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
FORES s.r.o. |
36262447 |
|
191,50 € |
27.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Občianske združenie Milan Štefánik |
42262364 |
|
3 000,00 € |
27.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
14,16 € |
24.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
21,95 € |
24.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
23.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 31/2019 |
Objednávame u Vás montáž demontovanej skrine |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Peter Laššu |
34647341 |
|
0,00 € |
22.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0155/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Media Trade SK s.r.o |
36614017 |
|
47,20 € |
22.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/2019 |
Objednávame u Vás renováciu tonerov HP CE285A-4ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Media Trade SK s.r.o |
36614017 |
|
0,00 € |
21.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 8/2017/DSSGa) |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
0,00 € |
21.05.2019 |
24.05.2019 |
21.05.2021 |
23.05.2019 |
Mgr.Alžbeta Molnárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0156/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
198,00 € |
21.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
