| DFB0196/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
24.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
23,03 € |
21.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
See Trade, s.r.o. |
36354732 |
|
190,36 € |
19.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
173,47 € |
14.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 37/2019 |
Objednávame u Vás čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
See Trade, s.r.o. |
36354732 |
|
0,00 € |
13.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0182/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
174,66 € |
13.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Nyári - N SYSTEM |
46746111 |
|
95,00 € |
10.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
168840 |
|
249,01 € |
10.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
168840 |
|
5,97 € |
10.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
69,96 € |
07.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
117,00 € |
07.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
32,90 € |
07.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
26,31 € |
06.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIT Milan Grell |
11709499 |
|
170,00 € |
04.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
379,61 € |
03.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Restaurant Wien,s.r.o. |
45944393 |
|
170,02 € |
03.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
8,94 € |
01.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
74,99 € |
01.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
49,61 € |
01.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
297,00 € |
01.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
