| DFB0208/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
8,94 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
73,62 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
49,57 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
27,00 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 003,00 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
297,00 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
168840 |
|
6,40 € |
01.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
174,60 € |
30.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
407,02 € |
30.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Tibor Koday |
43073999 |
|
59,00 € |
28.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
206,72 € |
28.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
130,58 € |
28.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
123,96 € |
28.06.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 39/2019 |
Objednávame u Vás jednorazové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Tibor Koday |
43073999 |
|
0,00 € |
27.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0191/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
405,84 € |
27.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
74,40 € |
26.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
209,68 € |
26.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
KLI-DESIGN Ing.Peter Kosler |
44004834 |
|
550,00 € |
26.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
168840 |
|
215,49 € |
25.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
10,68 € |
24.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
