| DFB0229/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Karol Ostrožanský |
33895058 |
|
121,20 € |
05.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Restaurant Wien,s.r.o. |
45944393 |
|
173,71 € |
05.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
32,90 € |
05.08.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIT Milan Grell |
11709499 |
|
170,00 € |
04.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2019/DSSGa |
Zmluva o poskytovaní stravovania |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
0,00 € |
03.08.2019 |
04.08.2019 |
|
07.08.2019 |
Mgr.Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| 43/2019 |
Objednávame u Vás tlakové čistenie kanalizácie v Špecializovanom zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Karol Ostrožanský |
33895058 |
|
0,00 € |
02.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0234/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
53,85 € |
02.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 44/2019 |
Objednávame u Vás opravu umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Rapand-ELDO |
37628984 |
|
0,00 € |
01.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0238/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
49,57 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
8,94 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,83 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
297,00 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 003,00 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
27,00 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 41/2019 |
Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu objektov na Krásnej ul. 1083 a Priečnej ulici 1102 v Galante |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVI-MULLER |
11878681 |
|
0,00 € |
31.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| 42/2019 |
Objednávame u Vás revíziu hasiacich prístrojov. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PROFIS spol.s.r.o. |
34103201 |
|
0,00 € |
31.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2019/DSSGa |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb-SAMSUNG Galaxy A20e |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
0,00 € |
31.07.2019 |
01.08.2019 |
|
02.08.2019 |
Mgr.Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0222/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
305,17 € |
31.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
159,58 € |
31.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
158,06 € |
31.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
