| DFB0270/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
27,00 € |
01.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
182,63 € |
31.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
138,00 € |
31.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
154,10 € |
31.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
420,00 € |
30.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
23,70 € |
30.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
138,45 € |
30.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
698,81 € |
28.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
221,46 € |
28.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PROFIS spol.s.r.o. |
34103201 |
|
258,31 € |
27.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
104,44 € |
27.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
74,40 € |
26.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
209,68 € |
26.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Karol Ostrožanský |
33895058 |
|
121,20 € |
26.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
WebSupport,s.r.o. |
36421928 |
|
72,60 € |
26.08.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Galimo-Zuzak Vladimir |
30112192 |
|
20,40 € |
22.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
22.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 50/2019 |
Objednávame u Vás prenájom domény |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
WebSupport,s.r.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
21.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0262/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
168840 |
|
31,92 € |
20.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 46/2019 |
Objednávame u Vás tlakové čistenie kanalizácie v Špecializovanom zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Karol Ostrožanský |
33895058 |
|
0,00 € |
19.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
