| DFB0237/25 |
Za potraviny zo dňa 21.7.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
462,91 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 15.07.2025 a 18.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
237,29 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
53,67 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Čstiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
613,01 € |
16.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 34/2025 |
Objednávame si u Vás vypracovanie GP na zameranie stavby na p.č.639,k.ú.Galanta a na p.č. 718/1 k.ú. Galanta v sume 720,- Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Ing. Maroš Oravec - GEODET |
47137967 |
|
0,00 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 35/2025 |
Objednávame si u Vás STK na vozidle Škoda Fabia ŠPZ GA 592 BL. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
0,00 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 36/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v celkovej predpokladanej hodnote 620,- EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
0,00 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0233/25 |
Servis vozidla Škoda Fabia - oprava bŕzd |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jaki Servis s.r.o. |
47463449 |
|
183,00 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Za potraviny zo dňa 14.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
276,06 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 33/2025 |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž bezpečnostných fólií na vchodové dvere, ZPB-ul. Bratislavská 73/34, Galanta, predpokladaná cena 130,- EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Tomčányi - A B |
30954771 |
|
0,00 € |
11.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0231/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 08.07.2025 a 11.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
188,05 € |
11.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 32/2025 |
Objednávame si u Vás opravu zadných bŕzd, zadných tlmičov a osvetlenie v kabíne na vozidle Škoda Fabia ŠPZ GA 592 BL. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jaki Servis s.r.o. |
47463449 |
|
0,00 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0230/25 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PROFIS spol.s.r.o. |
34103201 |
|
277,05 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
O2 za obdobie 1.6.2025-30.6.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
209,24 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Montáž fólií na okná |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Tomčányi - A B |
30954771 |
|
246,10 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Odber kuchynských odpadov do 30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
393,60 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
Za potraviny zo dňa 7.7.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
335,74 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Plyn za obdobie od 1.6.2025 - 30.6.2025 - Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
17,55 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Plyn za obdobie od 1.6.2025 - 30.6.2025 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
31,52 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Plyn za obdobie od 1.6.2025 - 30.6.2025 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
381,24 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
