| DFB0262/25 |
Servisné a revízne činnosti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
162,36 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
Za právne poradenstvo a služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIA LEGE, s.r.o. |
36866415 |
|
430,50 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
Dodávky plynu za 01.07.2025-31.07.2025, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
33,59 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
Dodávka plynu za 01.07.2025-31.07.2025, Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
339,42 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Dodávka plynu za 01.07.2025-31.07.2025, Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
28,84 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
Dodávka plynu za 01.07.2025-31.07.2025, Bratislavská 73 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
16,69 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41/2025 |
Objednávame si u Vás umývacie žinky TENA Wash Glove v sume cca 500,- Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
0,00 € |
06.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0252/25 |
Logopedická vibračná pomôcka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Juris Active, s.r.o. |
06266975 |
|
30,00 € |
06.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
Doména dssgalanta.sk od 03.09.2025 - 03.09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
WebSupport,s.r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
06.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
Za umývacie žinky TENA |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
498,24 € |
06.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42/2025 |
Objednávame si u Vás svetelný projektor BOT vesmírnej oblohy GP1 v sume 44,90 Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Alza.sk,s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0264/25 |
Svetelný projektor vesmírnej oblohy BOT - GP1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Alza.sk,s.r.o. |
36562939 |
|
44,90 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
Za odber kuchynských odpadov za 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
14,15 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 40/2025 |
Objednávame si u Vás tovar-potreby na maľovanie, predpokladaná hodnota s DPH 200,- EUR. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
0,00 € |
05.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0251/25 |
Potreby na maľovanie - údržbu miestnosti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
189,30 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
Deratizácia a dezinsekcia DSS Krásna, Priečna zo dňa 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
479,70 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
Za potraviny podľa priloženého zoznamu z 05.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
81,23 € |
05.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2025 - 31.08.2025 - Krásna, Priečna, Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
561,24 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
Telekomunikačné služby za 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
Za dodané pekárenské výrobky za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
213,80 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
