| DFB0085/25 |
Forton UPS - záložný zdroj FSP UPS FP600 VA |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
131,24 € |
17.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 9/2024/DSSGa) |
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 22.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
1 917,16 € |
17.03.2025 |
19.03.2025 |
|
18.03.2025 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| DFB0084/25 |
Náklady na expedíciu a vyhlásenie ohlásenia za kalendárny rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
48,22 € |
14.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Za dodaný tovar z 11.3.2025 č.d.66/2025 a 14.3.2025 č.d. 69/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
130,18 € |
14.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Tovar - Toner do HP a Brother |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
145,39 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Mrazená zelenina - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
23,78 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Internet za obdobie od 1.3.2025-31.3.2025 - Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
22,53 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Dodaná strava na ŠZ za mesiac 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
192,00 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 10/2024/DSSGa) |
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 21.10.2024 Savingplus s.r.o. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Savingplus, spol. s r.o. |
36258547 |
|
4 461,90 € |
11.03.2025 |
14.03.2025 |
|
13.03.2025 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| 17/2025 |
Objednávame si u Vás 1 ks toner do tlačiarne LJProM102A-náhrada, 1 ks toner do tlačiarne Brother DCP-L3 550 CDW magenta A 1000 a 1 ks cyan A 1000. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0077/25 |
Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 za všetky odberné miesta - Bratislavská 73/34, Krásna, Bratislavská 87/8, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
233,54 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Servisné a revízne činnosti za obdobie od 1.3.2025-31.3.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
173,43 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Vyúčtovanie plynu za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
28,56 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Vyúčtovanie plynu za obdobie 1.2.2025-28.2.2025 Bratislavská 73 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
394,34 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Vyúčtovanie za plyn za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
253,75 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Vyúčtovanie plynu za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 318,97 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Za dodaný tovar z 4.3.2025 č.d. 59/2025 a z 7.3.2025 č.d. 62/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
166,09 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 16/2025 |
Objednávame si u Vás čistenie zvyšných 2 vetiev kanalizácie, havarijný stav. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zuzana Ostrožanská |
47203650 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/25 |
Mrazená zelenina - na sklad - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
32,68 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2025-28.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
131,44 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
