| DFB0427/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
43,12 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
230,47 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
174,98 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/24 |
kancelárske potreby,USB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
969,37 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
zdravotné rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
600,00 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
58,00 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
výmena pneumatík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
35,83 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
oprava plaváku ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KSB Čerpadlá a Armatúry spol.s.r.o |
31367445 |
|
263,34 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
159,41 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
231,02 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
zber a likvidácia NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
55,20 € |
18.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
59,66 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
PC a servisný ukon |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
818,84 € |
16.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
kurz Mzdy a personalistika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
35944889 |
|
219,00 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
294,56 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
671,64 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
pranie a žehlenie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 585,04 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
181,00 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
obuv OOPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
112,37 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
40,19 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
40,43 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
tréningový seminár 5P a 10z10 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
1 290,00 € |
14.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0015/24 |
stavebné práce 9/2024 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
8 438,41 € |
11.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0041/24 |
pedikérske a manikérske služby 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
337,00 € |
10.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
servisné a revízne činnosti 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
86,39 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
servis ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
629,30 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
196,23 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
193,49 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
