| 0023/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace prostriedky do umývačky riadu LD 12/RM clean 12 kg 3
bal. á 31,98 a RA 10 10 kg 2 bal.á 40,59 v dohodnutej sume 205,73 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0024/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace prostriedky Combiclean 3 bal.á 101,76e, Califre 2 bal.á 71,28 e v dohodnutej sume 447,84 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2025/CSSŠo |
Zmluva uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Mestské kultúrne stredisko |
00059404 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
|
06.03.2025 |
11.03.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2025/CSSŠo |
Rámcová zmluva o poskytnutí služby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
RIO - IPO, spol. s r.o. |
34120629 |
|
0,00 € |
26.02.2025 |
|
31.01.2026 |
03.03.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0018/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás testovanie sterilizátora v dohodnutej sume 59,45 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0019/25 |
CSS Štrkovec objednáva u Vás mobilný telefón Samsung GalaxyA55 5 G128 GB v dohodnutej sume 419 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0020/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace a hygienické potreby v dohodnutej sume 1 747,15 e. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0021/25 |
CSS Šoporňa -Štrkovec sedáky na stoličky 60 ks , PVC obrus 40 bm, metrový textil 8,90m v dohodnutej sume 830,30 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ROSIJA-Mihalikova Jarmila |
34242279 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0022/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás AC adaptér , nabíjací kábel, samsung obal, sklo na mobil v dohodnutej sume 52,30€. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0062/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
821,76 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 564,80 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
943,95 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
128,25 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
127,81 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/CSSŠo |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
0,00 € |
17.02.2025 |
|
16.02.2026 |
11.03.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0059/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
234,97 € |
17.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
zber NO |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
35,67 € |
17.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
odber KO 12025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
74,78 € |
14.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0016/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás plaketa v dohodnutej sume 44,10 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Vega - Takáč s.r.o. |
44550359 |
|
0,00 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0017/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárska potreby v dohodnutej sume 511,99 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
