| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 2/2023/DSSŠi) |
Dodatok č.2 ku KZ 2023 na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Základná organizácia SOZPZaSS pri DSS Šintava |
|
|
0,00 € |
31.12.2024 |
09.01.2025 |
31.12.2025 |
08.01.2025 |
Mgr.Dana Mániková |
poverená riadením |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2025/DSSŠi |
Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Základná organizácia SOZPZaSS pri DSS Šintava |
|
|
0,00 € |
31.12.2024 |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
14.01.2025 |
Mgr. Dana Mániková |
poverená riadením |
Zmluva |
| 22/2024 |
Objednávame u Vás |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mária Šturmová - A+M |
45248460 |
|
222,30 € |
27.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 23/2024 |
Objednávame u Vás drogériu podľa vlastného výberu v celkovej cene 131,93 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
M.I.Papier Ivančík |
35201142 |
|
0,00 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/2024 |
Objednávame u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby podľa vlastného výberu v celkovej cene 159,52 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
M.I.Papier Ivančík |
35201142 |
|
0,00 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 25/2024 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v celkovej cene 561,48 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SEVT |
31331131 |
|
0,00 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0356/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
8,55 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
obrusoviny, utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mária Šturmová - A+M |
45248460 |
|
222,30 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
M.I.Papier Ivančík |
35201142 |
|
131,93 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
kancelársky papier, potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
M.I.Papier Ivančík |
35201142 |
|
159,52 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
kancelárske potreby, archívne krabice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SEVT |
31331131 |
|
561,48 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
pekárenské výrobky 2.dek. 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
31,81 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
manažér kvality služby za 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
450,00 € |
26.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
mäso, mäsové výrobky 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
161,69 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2024/DSSŠi |
zmluva o el. energie na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 700,00 € |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
31.12.2025 |
30.12.2024 |
Mgr,. Dana Mániková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 1/2025/DSSŠi |
zmluva o el. energie na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 700,00 € |
18.12.2024 |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
02.01.2025 |
Mgr,. Dana Mániková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 17/2024/DSSŠi |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
MVM - Slovakia, s.r.o. |
35916036 |
|
9 000,00 € |
17.12.2024 |
19.12.2024 |
01.01.2026 |
18.12.2024 |
Mgr,. Dana Mániková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0349/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
6,39 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
63,88 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
seminár PAM 39.04 online |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
VEMA |
31355374 |
|
96,00 € |
16.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
