| Zmluva č. 5/2025/DSSŠi |
Darovacia zmluva č.3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Lúč pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
45014710 |
|
75,00 € |
08.07.2025 |
10.07.2025 |
|
09.07.2025 |
Mgr,. Dana Mániková |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0165/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
150,63 € |
17.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
68,97 € |
17.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
48,17 € |
16.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
vodné za obdobie 5/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
53,11 € |
16.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
28,61 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
orange tv do 26.6.25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
38,51 € |
11.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
85,14 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
33,87 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
vyúčtovanie energia za 5/25 preplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-29,67 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
servisné a revízne činnosti 6/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
05.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
12,19 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
hovory pevná linka 5/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
9,57 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
mobilné hovory za obdobie 5/25, splátka telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
59,10 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
6,62 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
49,75 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
18,92 € |
02.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
odber energia 6/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
165,71 € |
02.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
obedy máj 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
787,79 € |
31.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
pekárenské výrobky 3.dek. 5/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
27,39 € |
31.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
