| DFB0073/25 |
vodné 2/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
51,55 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
127,43 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
hovory pevná linka 2/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
9,66 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
mobilné hovory za obdobie 2/25, splátka telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
59,10 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
služby manažéra kvality 2/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
450,00 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
61,88 € |
10.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
doplatok energia 2/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
9,73 € |
10.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
servisné a revízne činnosti marec 25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
10.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
114,91 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
89,66 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
22,45 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
11,94 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
6,25 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
13,61 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
odber elektrická energia 3/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
165,71 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
orange TV do 26.3. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
38,51 € |
01.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
mäso, mäsové výrobky 2/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
189,92 € |
28.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
obedy za obdobie február 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
222,30 € |
28.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
pečivo, pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
19,56 € |
28.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
12,30 € |
25.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
