| Zmluva č. 8/2025/DSSŠi |
Darovacia zmluva č.5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Lúč pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
45014710 |
|
131,65 € |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
09.09.2025 |
Mgr,. Dana Mániková |
poverená riadením |
Zmluva |
| 9/2025 |
Objednávame u Vás papier do tlačiarne A4 80g biely v počte 50 balíkov, cena 43,42 €/balík a celkovej cene 217,10 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 7/2025/DSSŠi |
Zmluva - Slovenské elektrárne platná od 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
05.09.2025 |
|
04.09.2025 |
Mgr. Dana Mániková |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0227/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
20,93 € |
20.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
12,00 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
5,00 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
81,85 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2025/DSSŠi |
Darovacia zmluva č.4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Lúč pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
45014710 |
|
1 110,50 € |
18.08.2025 |
19.08.2025 |
|
18.08.2025 |
Mgr,. Dana Mániková |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0223/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
13,36 € |
13.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
54,45 € |
12.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
18,82 € |
11.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
vodné 7/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
53,11 € |
11.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
pekárenské výrobky 1.dek. 8/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
17,60 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
vyúčtovanie energia za 7/25 preplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-23,13 € |
08.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
servisné a revízne činnosti 8/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
9,06 € |
06.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
oprava elektronických častí na zariadeniach |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Vozár Michal |
50423037 |
|
120,00 € |
06.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
36,69 € |
05.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
25,11 € |
04.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
hovory pevná linka 7/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
9,61 € |
04.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
