| DFB0058/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
725,19 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
328,72 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
273,60 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
138,55 € |
01.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
443,40 € |
01.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Telefónne poplatky 01/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
569,56 € |
01.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Telefonne poplatky 01/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
78,48 € |
01.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Telefonne poplatky 01/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Nákup kuchynskej zástery - materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
4Home CEE, s. r. o. |
54379431 |
|
74,39 € |
31.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Služba CO 1/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Servisné a revízne činnosti 1/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
231,60 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Nákup vody pí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
64,00 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Oprava kuchynskej váhy - výmena závažia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
VAMONT, s.r.o. |
36553921 |
|
40,00 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
Odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
105,00 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
132,55 € |
31.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
529,41 € |
31.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
Vyúčtovanie elektriny 01/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
696,18 € |
31.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Prenájom priestoru registratúry 1/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
118,91 € |
30.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Školenie PAM 39.00 Online |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Nákup materiálu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ELEKTROCENTRUM |
44398531 |
|
273,96 € |
30.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
130,04 € |
29.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
352,84 € |
26.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
78,88 € |
25.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
165,60 € |
25.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
479,65 € |
25.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Servisná služby -hygienické potreby 1/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
60,46 € |
25.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
384,56 € |
25.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Školenie ISPIN uzávierkové práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Nákup potravín-nedodanie tovaru |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
-3,97 € |
24.01.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
119,75 € |
23.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
