| DFB0268/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
83,41 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
276,00 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
502,45 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
Predplatné Účtovný a daňový expert vo verejnej správe |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
242,40 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
299,17 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
323,05 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
Vyúčtovanie tepla za 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
583,44 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Povinná zdravotná služby 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
232,00 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Servisné a revízne činnosti 04/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
231,60 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
Dobropis na nákup materiálu - upratovací vozík |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
180,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
286,32 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
509,40 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
440,69 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Dobropis - zľava z ceny tepla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 917,77 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
Nákup dezifnekčného interiérového parfému 5l |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
325,00 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
Nákup PHM 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
143,63 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
Aplikácia Help livi 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
60,56 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
Pracovná zdravotná služba 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
453,21 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
Služba BOZP a OPP 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
Služby GDPR 04/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
Preddavok za elektinu 04/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
983,17 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Telefonne poplatky 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,00 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
Telefonne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
67,72 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Telefonne poplatky 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
565,85 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
Služby v oblasti CO 03/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
Prenájom priestoru registratúry 3/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
287,76 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Odber pitnej vody - diamant |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
60,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
