Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0147/24 Nákup upratovacieho stroja Linhaus LW30 eco Force Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Lindha a.s. 08848726 1 336,00 € 01.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0131/24 Nákup materiálu - šatníkové skrine Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KOVOTYP 35808705 615,22 € 27.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0130/24 Nákup materiálu - upratovací vozík+mop Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 pre Vás, s. r. o. 53123727 199,43 € 27.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0118/24 Nákup materiálu - tlačiareň Canon Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MAXIT, s.r.o. 54513073 534,00 € 23.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0124/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 88,70 € 22.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0122/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 161,52 € 22.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0127/24 Vyúčtovanie odberu plynu za rok 2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MAGNA TEPLO 46189289 1 281,52 € 21.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0117/24 Nákup materiálu - tlačiaren Canon Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MAXIT, s.r.o. 54513073 534,00 € 21.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0116/24 Nákup materiálu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 ARTMIE, spol. s r.o. 36731684 13,30 € 21.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0111/24 Nákup materiálu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 165,60 € 20.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0110/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 833,20 € 20.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0109/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 1 528,02 € 20.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0114/24 Vyhotovenie gumičky na pečiatku Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 BRANMEDIA s. r. o. 54557941 13,80 € 20.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0113/24 Výmena skla na vnútorných dverí Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 BRUVO Slovakia, s.r.o. 44935617 107,93 € 20.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0115/24 Nákup materiálu - nitrilové rukavice Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 pre Vás, s. r. o. 53123727 912,00 € 20.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0119/24 Inštruktážne školenie s diskusiou Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Tabita 36408760 49,00 € 19.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0107/24 Nákup materiálu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 pre Vás, s. r. o. 53123727 458,09 € 19.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0106/24 Nákup materiálu pre tvorivé dielne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Melora Lab s.r.o. 08533466 123,05 € 19.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0101/24 Nákup materiálu pre tvorivé dielne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 ABZ Trio s. r. o. 46429751 20,65 € 16.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0100/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 422,14 € 15.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0099/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 614,05 € 15.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0098/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 133,36 € 15.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0095/24 Konfigurácia zariadení Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 tnTEL 36319449 259,20 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0092/24 Kurz Interný školiteľ Modul 1-2-3-4 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 OZ Akadémia vzdelávania a výskumu 51216477 1 965,00 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0093/24 Nákup potravín - zákusky na Valentín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Dušan Halada 41152735 195,75 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0091/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 385,04 € 13.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0090/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 73,35 € 13.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0089/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 158,14 € 13.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0097/24 Servisné a revízne činnosti 02/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Veolia Energia Slovensko 35702257 231,60 € 12.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0087/24 Vyúčtovacia faktúra za teplo 01/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MAGNA TEPLO 46189289 4 759,52 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 »