DFB0147/24 |
Nákup upratovacieho stroja Linhaus LW30 eco Force |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lindha a.s. |
08848726 |
|
1 336,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/24 |
Nákup materiálu - šatníkové skrine |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KOVOTYP |
35808705 |
|
615,22 € |
27.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/24 |
Nákup materiálu - upratovací vozík+mop |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
199,43 € |
27.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/24 |
Nákup materiálu - tlačiareň Canon |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
534,00 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
88,70 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
161,52 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/24 |
Vyúčtovanie odberu plynu za rok 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
1 281,52 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/24 |
Nákup materiálu - tlačiaren Canon |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
534,00 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/24 |
Nákup materiálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
13,30 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/24 |
Nákup materiálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
165,60 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
833,20 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 528,02 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/24 |
Vyhotovenie gumičky na pečiatku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BRANMEDIA s. r. o. |
54557941 |
|
13,80 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/24 |
Výmena skla na vnútorných dverí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BRUVO Slovakia, s.r.o. |
44935617 |
|
107,93 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/24 |
Nákup materiálu - nitrilové rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
912,00 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/24 |
Inštruktážne školenie s diskusiou |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Tabita |
36408760 |
|
49,00 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24 |
Nákup materiálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
458,09 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/24 |
Nákup materiálu pre tvorivé dielne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Melora Lab s.r.o. |
08533466 |
|
123,05 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/24 |
Nákup materiálu pre tvorivé dielne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ABZ Trio s. r. o. |
46429751 |
|
20,65 € |
16.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
422,14 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
614,05 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
133,36 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/24 |
Konfigurácia zariadení |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
259,20 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
Kurz Interný školiteľ Modul 1-2-3-4 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu |
51216477 |
|
1 965,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/24 |
Nákup potravín - zákusky na Valentín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
195,75 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
385,04 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
73,35 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,14 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/24 |
Servisné a revízne činnosti 02/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
231,60 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo 01/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
4 759,52 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |