| DFB0091/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
385,04 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
73,35 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,14 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
Servisné a revízne činnosti 02/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
231,60 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
173,79 € |
12.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
305,74 € |
12.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
835,48 € |
10.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo 01/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
4 759,52 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
222,22 € |
09.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
351,73 € |
09.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
Vodné a stočné 01/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 941,99 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
Nákup kuchynskej váhy do 15 kg |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
152,40 € |
08.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
138,86 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
4,38 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
577,08 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
124,69 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
493,10 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
165,60 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
226,67 € |
06.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
Zdravotné vyšetrenie klientov PZS 01/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
573,60 € |
06.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
Servisná služby -hygienické potreby 01/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
60,56 € |
06.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
Služba Fibercom 50 - wifi pripojenie 02/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
323,76 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
305,06 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
119,03 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 1/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Servisný poplatok 02/24-4/24-kamerové systémy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
107,40 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
Služba BOZP A OPP 1/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Záloha na elektriku 2/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
983,17 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Služba GDPR 2/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
