| 720 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 071,84 € |
11.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 721 |
Nákup hygienických papierových potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
476,40 € |
11.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2021/DDDSSSe |
Dodanie čerstvého chleba a čerstvých pekárenských výrobkov. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Vančo |
|
|
26 977,40 € |
11.12.2020 |
01.01.2021 |
30.06.2022 |
05.01.2021 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2021/DDDSSSe |
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
KG, Gál Anton |
|
|
22 538,66 € |
11.12.2020 |
01.01.2021 |
30.06.2022 |
05.01.2021 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2021/DDDSSSe |
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
L&L TEXTILE SERVICE, s. r . o. |
|
|
7 404,00 € |
11.12.2020 |
16.01.2021 |
31.12.2021 |
15.01.2021 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 120/20 |
Objednávka pracovnej obuvi |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Finstra, s.r.o. |
35722401 |
Iné |
149,70 € |
11.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 713 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
Iné |
60,32 € |
10.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 714 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s. r. o. |
46707204 |
Iné |
476,63 € |
10.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 715 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
Iné |
294,25 € |
10.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 711 |
Nákup kovových šatníkov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Kovotyp |
|
Iné |
2 440,08 € |
09.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 712 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BANCHEM s.r.o. |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 018,22 € |
09.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 118/20 |
Objednávka utierok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Praktik |
|
Iné |
96,70 € |
09.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 703 |
Telef. poplatky 11/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,74 € |
08.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 704 |
Telef. poplatky 11/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,83 € |
08.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 705 |
Telef. poplatky 11/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,01 € |
08.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 706 |
Vyúčtovanie elektriny 11/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Magna Energia, a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
586,68 € |
08.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 707 |
Pracovná obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
OL-MED, s.r.o. |
45404267 |
Iné |
1 479,00 € |
08.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 708 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad Galanta |
30109809 |
Iné |
2 611,56 € |
08.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 709 |
Pranie a výmena rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lindstrom, s. r. o. |
30996678 |
Iné |
123,06 € |
08.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 710 |
Nákup umývadiel a skriniek pod umývadlo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ing. Dušan Kováčik - InCeram G.M.A. brand |
33435456 |
Iné |
4 512,54 € |
08.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
