| Dodatok č. 14 (Zmluva č. 11/2024/DDDSSSe) |
Čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Mäsovýroba Pata |
|
|
83 288,96 € |
21.03.2025 |
22.03.2025 |
|
21.03.2025 |
Mgr.Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB250184/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
159,99 € |
17.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2029/25 |
Objednávame u Vás jarnú deratizáciu v hodnote 184,50€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JOSPA |
50263269 |
|
184,50 € |
17.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 13 (Zmluva č. 21/2024/DDDSSSe) |
Zmluva o dielo - projektová dokumentácia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
ArchiPro PROJEKT s.r.o. |
55503471 |
|
0,00 € |
14.03.2025 |
15.03.2025 |
|
14.03.2025 |
Mgr.Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB250177/25 |
Nákup tonerov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Best Press s.r.o. |
51836921 |
|
1 121,76 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250180/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 624,67 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250178/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
661,45 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250179/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
721,75 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250176/25 |
Nákup kancelárskych kresiel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JYSK |
35974133 |
|
135,36 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250174/25 |
Interaktívne vzdelávanie klientov - Zdravýživka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
450,00 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250164/25 |
Nákup pitnej vody diamant |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
44,00 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250161/25 |
Servisné a revízne činnosti 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
308,73 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250165/25 |
Vyúčtovanie tepla - oprava 01/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
234,12 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO2027/25 |
Objednávame u Vás interaktívne vzdelávanie pre so Zdravýživkou pre klientov v hodnote 450€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
450,00 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250171/25 |
Kurz opatrovania - Žigová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM Centrum, s. r. o. |
45601810 |
|
315,00 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250172/25 |
Kurz opatrovania - Žigo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM Centrum, s. r. o. |
45601810 |
|
315,00 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250173/25 |
Kurz opatrovania - Bočkayová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM Centrum, s. r. o. |
45601810 |
|
315,00 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250160/25 |
Vodné a stočné 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 081,20 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250162/25 |
Vyúčtovanie energie za 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
193,14 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250157/25 |
Nákup pitnej vody pí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
46,20 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
