| DFB0263/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
75,92 € |
16.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
404,91 € |
16.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/DDHo |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,00 € |
15.04.2024 |
21.04.2024 |
|
19.04.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0261/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
191,21 € |
15.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 189,70 € |
15.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
199,44 € |
12.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
154,65 € |
12.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
mrazené kur.a mor. prsia, kur.pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
290,18 € |
12.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0059/24 |
Objednávame u Vás:
- Nálepka na stenu Dobrú chuť
kód produktu: 250023L-C
rozmer obrazu: 56,5 x 115,5 cm
dekor: čierna
- 3 dielna drevená dekorácia Poľné kvety
kód produktu: 240013XL-C
rozmer obrazu: 89 x 186 cm
dekor: čierna
Platobné p |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DREVKO s. r. o. |
52138445 |
|
163,40 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0060/24 |
Objednávame u Vás:
- Džbán sklo+viečko UH Bistro 2,1 l
kód produktu: 126614
počet, ktorý objednávame: 5 KS
- Džbán UH+viečko 1,75 Lt (bledomodré veko)
kód produktu: 121949
počet, ktorý objednávame: 5 KS
- Hrnček porc. 0,3 l
kód produktu: 1 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
378,86 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0009/24 |
pás na zabezpečenie polohy v sede |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
38,52 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
686,61 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
Objednávame u Vás:
- Látka v množstve 42,5m, dľa vlastného výberu
- Záclona v množstve 14m, dľa vlastného výberu
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Peter Ružička - Rupet |
34782397 |
|
366,55 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0252/24 |
látky, záclony |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Peter Ružička - Rupet |
34782397 |
|
366,55 € |
10.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 415,52 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
380,95 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
mrazené držky, zeleninová zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
91,22 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
zrušenie náhrady škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrch. odtoku do verejnej kanalizácie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
4 785,54 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
deratizácia priestorov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
132,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 03-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 349,63 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
