0053/24 |
Objednávame u Vás:
Jarnú deratizáciu celého objektu DD a DSS pre dospelých a Studeníkova vila v mesiaci apríl 2024. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
200,00 € |
28.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
Zmluva č. 9/2024/DDHo |
Dodávka tonerov + servisné práce na výpočtovej technike |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Bronislav Polák - BZ - pro |
34786996 |
|
6 000,00 € |
27.03.2024 |
02.04.2024 |
31.03.2025 |
28.03.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 24/2023/DDHo) |
Zmena cien ovocia a zeleniny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
01.04.2024 |
30.09.2024 |
26.03.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
0052/24 |
Objednávame u Vás:
kalibráciu vpichového teplomera |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VÁHY PILAT, s.r.o. |
50635841 |
|
50,00 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
Zmluva č. 8/2024/DDHo |
Finančná dotácia na usporiadanie podujatia "Remeselnícky týždeň" |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
200,00 € |
22.03.2024 |
26.03.2024 |
30.11.2024 |
25.03.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0196/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
866,38 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/24 |
vzdelávanie p. Vaňková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OZ Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied |
50006134 |
|
680,00 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0047/24 |
Objednávame u Vás:
kancelárske potreby, viď príloha č. 1 ako súčasť tejto objednávky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
200,00 € |
20.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0048/24 |
Objednávame u Vás:
PVC tovar dľa zmluvného vzťahu:
- Čepiec biely - 10 bal.
- Papierové utierky zelené, skladané do
zásobníkov - 5 krabíc
- Toal. papier JUMBO 19 cm - 8 kotúčov
- Vrecia odpadové malé 50x60 cm – 5 krabíc
- Vrecia odpadové veľké 700x |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
500,00 € |
20.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0049/24 |
Objednávame u Vás:
zapojenie stropného svietidla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
20,00 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0050/24 |
Objednávame u Vás:
-poistka 50A gG T - 20 KS
-svietidlo vonkajšie so senzorom - 2 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
175,00 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0051/24 |
Objednávame u Vás:
- prečerpávajúcu hadicu s príslušenstvom
- pištoľ na silikón 2 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
26,36 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0194/24 |
diagnostika prenosného miniterminálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
60,00 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/24 |
prenosný miniterminál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
196,80 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0008/24 |
štvorec podložný s otvorom, pás pre zais.polohy v sede |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
124,92 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0045/24 |
Objednávame u Vás:
- na základe CP zo dňa 7.3.2024 po diagnostike, objednávame nový kus Miniterminálu v hodnote 164,00 € bez DPH. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
196,80 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0046/24 |
Objednávame u Vás:
servis žehliaceho stroja - nevytvára dostatočne paru, tečie voda zo žehličky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
50,00 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFO0007/24 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
824,36 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/24 |
poskytnutie práva používať aktuálnu verziu Vema r. 2024, poskytnutie práva používať aktuálnu verziu Vema r. 2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
72,24 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/24 |
servis auta Škoda Rapid |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
272,47 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |