| DFB0311/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 371,36 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
697,63 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0066/24 |
Objednávame u Vás:
- Plastové krytky na el. krabice 10 ks
- Halogénové svietidlo so senzorom vonkajšie 3 KS
- Elektrický zámok dľa vlastného výberu 1 KS
- baterky CR 2025 - 2 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
70,00 € |
03.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0067/24 |
Objednávame u Vás:
- Nákupné poukážky v hodnote 30 € v celkovom počte 79 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
2 370,00 € |
03.05.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0068/24 |
Objednávame u Vás:
školenie "Som profesionál" pre 26 zamestnancov.
Začiatok školenia 8:00 hod. Dňa 14.05.2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
03.05.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0305/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
65,11 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
478,47 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
mrazený karfiol, filé, mor.prsia, sliepka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
404,10 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0064/24 |
Objednávame u Vás:
- servisné práce konvektomat - hlásená chyba č. E35
- tablety na čistenie do konvektomatu Salló Ovenclean - 1 bal. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
150,00 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0065/24 |
Objednávame u Vás:
prezutie vozidla Peugeot Boxer. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
50,00 € |
02.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0300/24 |
PVC - laminovacia fólia, vrecia na odpad, celofán, pohár |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
151,36 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
736,72 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
teplo a ohrev TÚV 05-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 507,32 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
78,19 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
materiál na údržbu, servis kosačiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
305,03 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
56,68 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
plyn 05-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
el. energia 05-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
odvoz kuchynského odpadu 04-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
