| 0040/24 |
Objednávame u Vás:
servis kuchynského kotla FAGOR |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
50,00 € |
29.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0151/24 |
výkon technika PO a BOZP 02-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
vývoz separ.odpadu 02-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
143,04 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
el. energia - vyúčtovanie 02-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 007,74 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
vodné, stočné a voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
128,21 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
pranie posteľnej bielizne 02-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 442,65 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
20,88 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
elektroinštalačné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
144,00 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0039/24 |
Objednávame u Vás:
servis elektroinštalácie v práčovni |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
50,00 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0140/24 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
27,72 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
922,65 € |
28.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
129,54 € |
28.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
základné potraviny-zavináče |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
57,31 € |
28.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
470,86 € |
28.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
Objednávame u Vás:
-Tabletová soľ 400 KG
-vídiové vrtáky 1 sada
-šróby 7/80 - 50 KS
-šróby 8/80 - 50 KS
-šróby dľa vlastného výberu 400 KS
-plastové rožky na police 100 KS
-mamut lepidlo 4 KS
-hmoždinky č. 3 - 50 KS
-perlátor vonkajší závit 20 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
100,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0136/24 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
117,14 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
345,72 € |
27.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
325,58 € |
27.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 570,83 € |
26.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
