| DFB0111/24 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 01-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
797,24 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
vývoz separovaného odpadu 01-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
114,44 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
809,14 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
mrazená brokolica, karfiol, kur.prsia a stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
333,30 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 530,62 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0029/24 |
Objednávame u Vás:
diagnostiku miniterminálov 3 KS
(DHM 1550/I-5 a DHM 1150/I-14 a DHM 1840/I-3)
Popis závady: nenačítavajú čiarový kód, dátumy, čas a nedajú sa stiahnuť údaje do PC, vydáva zvláštny zvuk - vrčí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
90,00 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0030/24 |
Objednávame u Vás:
- térové klince - 100 KS
- náhradné čepele do zalamovacieho noža - 1 bal.
- hmoždinky č. 10 - 50 KS
- hmoždinky č. 12 - 50 KS
- šróby k hmoždinkám č. 10 - 50 KS
- šróby k hmoždinkám č. 12 - 50 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
50,00 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0096/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
127,01 € |
08.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
226,01 € |
08.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
Objednávame u Vás:
nabíjateľné batérie AAA; 1,5V - 2 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
20,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0026/24 |
Objednávame u Vás:
2 x toner do tlačiarne Xerox Work Center/3025 V/NI/MF Laser /A4 Wi-fi |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
40,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0027/24 |
Objednávame u Vás:
- tavné tyčinky priemer 11mm - 20 KS
- plátok lupienková píla - balenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
12,08 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0028/24 |
Objednávame u Vás:
- preglejka z brezi 2 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DREVANA, s.r.o. |
36246557 |
|
60,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0091/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
614,27 € |
07.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
36,72 € |
07.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0024/24 |
Objednávame u Vás:
- Toaletný vozík Clean - (5 rokov záruka) 80229269, biela farba, výška sedu 44 cm
Objednávame 2 KS
Platobné podmienky: platby na FA so splatnosťou po dodaní tovaru |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
818,40 € |
06.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0090/24 |
pranie posteľnej bielizne 01-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 416,25 € |
06.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
154,27 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
317,13 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 719,51 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
