| 0048/24 |
Objednávame u Vás:
PVC tovar dľa zmluvného vzťahu:
- Čepiec biely - 10 bal.
- Papierové utierky zelené, skladané do
zásobníkov - 5 krabíc
- Toal. papier JUMBO 19 cm - 8 kotúčov
- Vrecia odpadové malé 50x60 cm – 5 krabíc
- Vrecia odpadové veľké 700x |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
500,00 € |
20.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0049/24 |
Objednávame u Vás:
zapojenie stropného svietidla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
20,00 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0050/24 |
Objednávame u Vás:
-poistka 50A gG T - 20 KS
-svietidlo vonkajšie so senzorom - 2 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
175,00 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0051/24 |
Objednávame u Vás:
- prečerpávajúcu hadicu s príslušenstvom
- pištoľ na silikón 2 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
26,36 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0194/24 |
diagnostika prenosného miniterminálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
60,00 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
prenosný miniterminál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
196,80 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 510,27 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
mrazený špenát, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
147,37 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
531,17 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
štvorec podložný s otvorom, pás pre zais.polohy v sede |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
124,92 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
174,13 € |
19.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
400,73 € |
19.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0045/24 |
Objednávame u Vás:
- na základe CP zo dňa 7.3.2024 po diagnostike, objednávame nový kus Miniterminálu v hodnote 164,00 € bez DPH. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
196,80 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0046/24 |
Objednávame u Vás:
servis žehliaceho stroja - nevytvára dostatočne paru, tečie voda zo žehličky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
50,00 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0185/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
250,75 € |
18.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 651,28 € |
18.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/24 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
824,36 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
poskytnutie práva používať aktuálnu verziu Vema r. 2024, poskytnutie práva používať aktuálnu verziu Vema r. 2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
72,24 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
servis auta Škoda Rapid |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
272,47 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
233,68 € |
15.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
