| DFB0217/24 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
27,72 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
445,04 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
PVC-vrecia, zástera, utierky a toaletný papier |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
609,79 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
803,77 € |
27.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
mrazený karfiol, špenát, kur.prsia, filé, sliepka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
533,17 € |
27.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 24/2023/DDHo) |
Zmena cien ovocia a zeleniny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
01.04.2024 |
30.09.2024 |
26.03.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0052/24 |
Objednávame u Vás:
kalibráciu vpichového teplomera |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VÁHY PILAT, s.r.o. |
50635841 |
|
50,00 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0204/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
178,60 € |
26.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
146,36 € |
26.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
revízia výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
117,14 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
oprava kotla Fagor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
680,40 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
3 263,68 € |
25.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
181,07 € |
25.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/DDHo |
Finančná dotácia na usporiadanie podujatia "Remeselnícky týždeň" |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
200,00 € |
22.03.2024 |
26.03.2024 |
30.11.2024 |
25.03.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0198/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
247,76 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
222,66 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
mrazené držky, brokolica, kur.stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
334,99 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
866,38 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
vzdelávanie p. Vaňková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OZ Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied |
50006134 |
|
680,00 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0047/24 |
Objednávame u Vás:
kancelárske potreby, viď príloha č. 1 ako súčasť tejto objednávky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
200,00 € |
20.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
