| DFB0027/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
26,28 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
339,35 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 173,73 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
163,13 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
730,18 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/24 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
379,50 € |
13.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2024/DDHo |
Elektromateriál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
RKsystem.sk s.r.o. |
48243299 |
|
6 000,00 € |
12.01.2024 |
15.01.2024 |
15.01.2025 |
12.01.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2024/DDHo |
Materiál pre údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
6 000,00 € |
12.01.2024 |
15.01.2024 |
15.01.2025 |
12.01.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0020/24 |
materiál na elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
52,20 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
servis kuchynského výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
150,36 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
mrazená brokolica, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
186,48 € |
12.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0928/23 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 519,45 € |
12.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007/24 |
Objednávame u Vás:
servis kotla v kuchyni - nezohrieva vodu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
50,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0021/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
513,92 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0926/23 |
Finančný spravodaj - vyúčtovanie r. 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
32,03 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
259,16 € |
11.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
305,51 € |
11.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
školenie p. Štetinová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
89,00 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0925/23 |
Zbierka zákonov r. 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
108,76 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 122,12 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
