| 0011/24 |
Objednávame u Vás:
KATRIN utierky - 2 krabice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
80,00 € |
17.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0012/24 |
Objednávame u Vás:
servis videovrátnika na Studeníkovej vile.
Nereaguje po zazvonení- brána sa neotvára. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
100,00 € |
17.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 11/2023/DDHo) |
Úprava zmluvných podmienok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
0,00 € |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
31.05.2024 |
17.01.2024 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0013/24 |
Objednávame u Vás:
pracovná obuv č. 44
pracovné/kuchárske nohavice č. 52 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
53,76 € |
17.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0003/24 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
553,91 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
pracovné odevy, obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
53,76 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
EK a TK Škoda Fabia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TS - VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
70,00 € |
17.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
394,70 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
64,80 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrch.odtoku do verejnej kanalizácie SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
4 265,92 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0009/24 |
Objednávame u Vás:
- servisné práce na zapojenie nového PC a tlačiarní.
- TONER do veľkej kopírky Canon 2520 - 1 KS
- TONER Canon 057 2 KS
- TONER Canon 054 2 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
100,00 € |
16.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0028/24 |
teplo a ohrev TÚV 01-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 469,79 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
Objednávame u Vás:
oprava radiátorov na Studeníkovej vile.
Nehrejú/tečú. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BZ Instal, s.r.o. |
50593595 |
|
100,00 € |
15.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0041/24 |
revízia hasiacich prístrojov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
791,71 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0929/23 |
plyn vyúčtovanie r. 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 401,70 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
26,28 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
339,35 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 173,73 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
163,13 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
730,18 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
