| DFB0071/24 |
teplo a ohrev TÚV 02-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 469,79 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
oprava umývacieho stroja |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
50,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
el. energia 02-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
783,32 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
50,86 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
176,23 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
204,30 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
materiál na údržbu, utierky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
89,82 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022/24 |
Objednávame u Vás:
- mamut lepidlo 2 KS
- vložka FAB 2 KS
- zámok FAB 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
50,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0082/24 |
výkon technika PO a BOZP 01-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
27,72 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
vrátenie poplatku za školenie p. Mikulášiková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
149,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
el. energia - vyúčtovania 01-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 351,37 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
servis kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
250,00 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
845,22 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
servis sporáku, materiál na údržbu elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
391,40 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
mrazené držky, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
210,72 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
403,50 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
