| DFB0062/24 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
117,14 € |
29.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
servis kúrenia a radiátorov SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BZ Instal, s.r.o. |
50593595 |
|
120,00 € |
29.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
135,25 € |
29.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
191,22 € |
29.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
305,58 € |
29.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 111,46 € |
29.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
náhrada škody za neoprávnené vypustené množstvo vod z povrch.odtoku do verejnej kanalizácie HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
9 129,56 € |
26.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
servis kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
275,04 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
124,98 € |
25.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
302,64 € |
25.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
školenie p. Šebestová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Asseco solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
285,17 € |
24.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
mrazený karfiol, kur.pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
210,71 € |
24.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
základné potraviny - parížsky šalát |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
93,74 € |
24.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
voda z povrch. odtoku HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
32,40 € |
24.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
790,75 € |
22.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
školenie p. Mikulášiková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
149,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
plyn 01-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
216,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
280,24 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
355,86 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
317,10 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 301,29 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
poplatok program Cygnus 01-03/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 006,49 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
840,77 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
186,40 € |
18.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
360,05 € |
18.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/24 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
553,91 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
pracovné odevy, obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
53,76 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
EK a TK Škoda Fabia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TS - VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
70,00 € |
17.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
