| DFB0118/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
186,75 € |
19.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 022,80 € |
19.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 814,20 € |
19.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
materiál na terapiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DREVANA, s.r.o. |
36246557 |
|
59,98 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
332,41 € |
16.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
294,93 € |
16.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
odborná skúška výťahu - revízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
216,00 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
toaletný vozík Clean 2x |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
792,00 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/24 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
641,73 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
518,98 € |
14.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
mrazené filé, kur.pečienky, kur. a mor. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
394,20 € |
14.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
základné potraviny - vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
142,56 € |
14.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
školenie p. Štetinová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
567,00 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
152,42 € |
13.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
220,41 € |
13.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
709,05 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
servis konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
262,20 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
155,94 € |
12.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 644,42 € |
12.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
vývoz separovaného odpadu 01-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
114,44 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 01-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
797,24 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
809,14 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
mrazená brokolica, karfiol, kur.prsia a stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
333,30 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 530,62 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
127,01 € |
08.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
226,01 € |
08.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
614,27 € |
07.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
36,72 € |
07.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
pranie posteľnej bielizne 01-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 416,25 € |
06.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
