| DFO0031/21 |
Farmaceutické výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
554,88 € |
30.04.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 146,78 € |
30.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/21 |
Kontrola hasiacich prístrojov 25 ks, hydrantov 4 ks 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
200,23 € |
30.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/21 |
Odber kuchynského odpadu 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
240,89 € |
30.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
Odvoz odpadovej vody 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
30.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/21 |
Strihanie vlasov 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
198,00 € |
29.04.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
134,53 € |
29.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
492,05 € |
29.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
165,92 € |
29.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
Holičské služby 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
680,00 € |
29.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
Materiál na údržbu, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
JB Metal, s.r.o. |
51803763 |
|
107,95 € |
27.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0034/21 |
Potravinárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
950,00 € |
26.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0035/21 |
Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
56,40 € |
26.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0036/21 |
Sanitácia dávkovačov 2 ks, čistenie dávkovača 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
45,00 € |
26.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0037/21 |
Kontrola komínov na plynné palivá 4 ks na adresách SNP 6, Sokolecká 12, Kvetná 1, Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viliam Nagy |
37627911 |
|
120,00 € |
26.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0038/21 |
Údržbársky materiál, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
223,82 € |
26.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0039/21 |
Makita HR2470 kladivo kombi |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
160,00 € |
26.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0040/21 |
Údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
450,00 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0201/21 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 763,39 € |
26.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
