| DFB0246/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
194,15 € |
24.05.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
Vodné 14.12.2020 - 19.05.2021 Záhradkárska 5 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
2,59 € |
21.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
136,91 € |
21.05.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
Kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
149,85 € |
20.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
170,55 € |
20.05.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/21 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
147,00 € |
19.05.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/21 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
18.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/21 |
Vodné 10.05.2020 - 11.05.2021 SNP 6 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-43,52 € |
18.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
116,70 € |
18.05.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0051/21 |
Odborná online konferencia "Post - covidové a systémové zmeny v sociálnych službách" dňa 27.05.2021 pre 2 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
|
88,00 € |
17.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0053/21 |
Oprava, servis hasiacich prístrojov, dodanie materiálu (prúdnica) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
70,00 € |
17.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0052/21 |
Webinár "Špecifiká účtovania v ZSS: Ako urobiť výročnú správu a ako vyrátať EON" dňa 03.06.2021 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
|
30,00 € |
17.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFO0033/21 |
Textilný tovar 128 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Fitosová Zuzana |
37159259 |
|
1 584,79 € |
16.05.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
Vodné 05.05.2020 - 04.05.2021 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
119,26 € |
14.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
Vodné 20.10.2020 - 04.05.2021 Kvetná 1 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
64,80 € |
14.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/21 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
54,10 € |
14.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
149,77 € |
14.05.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0050/21 |
TE šálky 6 ks, VE BOX uložný 60 l 2 ks, HENDI pokrievka 3 ks, HENDI GN 3 ks, TE dózy 1,5 l 3 ks, TE dóza 3 ks, termos tesnenie 5, 10 l 10 ks, KO dóza 750 ml 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
150,00 € |
13.05.2021 |
|
|
22.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0236/21 |
Vodné 08.05.2020 - 05.05.2021 Kaštieľska 46 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-2 186,29 € |
13.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2021/DSSOS |
podpora humanitárnej pomoci |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
|
8 505,00 € |
12.05.2021 |
20.05.2021 |
31.03.2022 |
24.05.2021 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
