| DFO0095/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
34,85 € |
15.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0106/21 |
Darčekové poukážky v nominálnej hodnote |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
3 135,00 € |
14.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0105/21 |
15,6" samostatne stojací tablet podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 09.11.2021 v počte 6 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
3 000,00 € |
14.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0107/21 |
Toaletný sprchovací vozík (P2085) v počte 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
498,00 € |
14.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0108/21 |
Lôžkový stolík k posteli (P2074) v počte 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
58,00 € |
14.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0109/21 |
Oprava práčky ATP Gorenje |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jozef Urban - Urban Elektro |
32413319 |
|
200,00 € |
14.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0110/21 |
Údržbársky materiál, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
404,58 € |
14.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0564/21 |
Seminár "Vznik a zmena pracovného pomeru zamestnancov domovov a zariadení" dňa 30.11.2021 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. |
52587657 |
|
45,00 € |
12.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/21 |
Materiál na údržbu, OOPP, iné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
404,58 € |
11.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/21 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
09.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/21 |
Oprava ATP Gorenje |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jozef Urban - Urban Elektro |
32413319 |
|
180,00 € |
09.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2021/DSSOS |
dodávka vody z verejného vodovodu na adrese Kvetná 119/1 Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vod. spoločnosť Dunajská Streda |
|
|
240,00 € |
08.11.2021 |
12.11.2021 |
31.10.2022 |
11.11.2021 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0563/21 |
Odber el. energie 15.10.2021 - 31.10.2021 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
44,38 € |
07.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2021/DSSOS |
Dodatok č. 5 k licenčnej zmluve |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
IRESOFT, s.r.o. Brno |
|
|
0,00 € |
05.11.2021 |
01.12.2021 |
31.01.2022 |
23.11.2021 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0104/21 |
Online webinár: Stravovanie zamestnancov a SZČO od 01.01.2022 pre 1 os. dňa 19.11.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o. |
36733989 |
|
54,00 € |
03.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0540/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
77,84 € |
31.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
213,27 € |
31.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/21 |
Strihanie vlasov 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
194,50 € |
31.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/21 |
Holičské služby 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
575,00 € |
31.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0103/21 |
Rozličný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
500,00 € |
30.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
